Informacje dodatkowe:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości  14.600.274 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1.     Wydatki budżetu gminy w wysokości  14.937.330 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.     Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007‑2009, zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).

3.     Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości  1.658.900 zł.

4.     Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości  548.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1.     Deficyt budżetu gminy w wysokości 337.056 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)         zaciąganych kredytów w kwocie                                                                    -       337.056  zł,

2.       Przychody budżetu w wysokości 600.000 zł, rozchody w wysokości 262.944 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości                 -  40.000 zł.

§ 5

1.       Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2.       Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1.       Ustala się dochody w kwocie  48.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie  46.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.       Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1.       Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych: przychody -  1.500.810 zł, wydatki -  1.489.767 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

2.       Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 22.271 zł; wydatki - 28.360zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1.       Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu:

1)       z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1 m² administrowanych mieszkań        -     121.214 zł;

2)       z tytułu dopłaty do kosztów wywozu nieczystości stałych (w tym: z terenu cmentarza)                                                                                                                      -       14.500 zł,

3)       z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania dróg (w tym: oczyszczania, odśnieżania i utrzymania zieleni)                                                                                               -       24.180 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

2.       Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę   372.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

3.       Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę -  66.500 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)       przychody             -   8.000 zł,

2)       wydatki  -   8.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)       sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie                                       -   500.000 zł;

2)       sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie                                        -   337.056 zł;

3)       spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie     -  262.944 zł;

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1)         zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,

2)         zaciągania zobowiązań:

a)    na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

b)    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku ,

3)         dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym: również w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ( § 4010, § 4040, § 4170, § 4110 i § 4120 ), nie zwiększających jednocześnie ogólnej kwoty na wynagrodzenia i pochodne, oraz do przeniesień dotyczących wydatków inwestycyjnych (§ 6050 i § 6060 ), nie zwiększających ogólnej kwoty planu wydatków inwestycyjnych,  

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4)       przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5)        przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6)       lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13 i nr 13a.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko‑Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

 

                                                               Przewodniczący Rady Miasta i Gminy

                                                               Janusz Bandura